RESPONSABLE FINANCES ET CONTROLE DE GESTION FINANCE (F/H)

L'envoi d'un curriculum vitae (CV) et d'une lettre de motivation est obligatoire.

Présentation du service :

La Direction des Ressources Humaines a pour missions de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement et d’assurer la gestion administrative de l’ensemble des personnels, elle est composée de trois pôles :

·                    Administration des RH & pilotage social

·                    Attractivité & développement des compétences

·                    Parcours professionnel & QVT

 La direction financière a pour missions :

·                    D’aider à la mise en œuvre de la politique budgétaire et financière de l’établissement dans le respect de la réglementation en vigueur et de l’organisation interne

·                    De suivre et contrôler les procédures budgétaires et les impacts financiers qui en découlent, en collaboration avec les acteurs internes et externes dans un contexte pluriannuel

·                    De garantir une qualité optimale des processus budgétaires et comptables

Composition de l’équipe :

 ·                    Contrôleur(se)s de gestion

Missions :

1)                  Management

·                    Organiser le travail de l’équipe, répartir ou déléguer les tâches, fixer les objectifs, accompagner la montée en compétences de chacun(e)

·                    Communiquer à l’équipe les informations concernant les demandes des opérationnels et les consignes techniques

·                    Superviser les tâches de pilotage des tableaux de bord opérationnels, de détection des points d’optimisation budgétaire

2)                  Élaboration et supervision des tableaux de bord de pilotage

·                    Élaborer les tableaux de bord stratégiques (prospectifs), de gestion (contrôle budgétaire) et opérationnels (performance des métiers), en fonction des objectifs du plan stratégique de la direction et des plans d’action annuels des managers

·                    Définir les différents indicateurs clés de pilotage ou ICP (mesurer l’état d’avancement), de performance (mesurer le niveau d’atteinte des objectifs), les indicateurs spécifiques aux métiers (registre social unique (RSU) : décliner les activités, mesurer les coûts d’exploitation, les marges, les résultats) et leur périodicité

·                    Suivre périodiquement l’évolution des données des tableaux de bord stratégiques et de gestion

·                    Mettre en place le paramétrage du système d’information, de certaines applications, superviser l’actualisation des données

 3)                  Coordination des campagnes budgétaires et analyse prévisionnelle

.                    Piloter le processus budgétaire : établir le schéma directeur des budgets prévisionnels de la direction et des services, contrôler sa conformité au modèle budgétaire

·                    Effectuer des revues critiques des données comptables et budgétaires, interpréter les écarts budgétaires constatés, élaborer des analyses budgétaires prévisionnelles

·                    Proposer différentes actions correctives prospectives (modification des objectifs et des échéances budgétaires)

·                    Modéliser et actualiser les comptes de résultats prévisionnels (participer aux projections de résultat), le compte de résultat sera préparé par la direction des finances

·                    Coordonner les budgets d’exploitation, d’investissement et de trésorerie, présenter le budget consolidé aux dirigeant(e)s 

4)                  Participation aux clôtures et au pilotage stratégique des opérations

·                    Présenter périodiquement à la direction des analyses prospectives (notes de synthèse, rapports d’activités), assurer ponctuellement des missions de simulation de décision

·                    Assister la direction dans le suivi budgétaire : opérer des arbitrages, définir les investissements prioritaires, identifier les facteurs de création de valeur et de perte de rentabilité

·                    Proposer à la direction différents plans stratégiques pour améliorer la performance économique de l’entreprise et le processus managérial

·                    Assister le management pour modifier le plan d’action annuel, redéfinir les objectifs des équipes, identifier les facteurs de productivité, améliorer les processus opérationnels et supports

·                    Participer aux opérations de clôture de fin d'année : aide au calcul des dépenses du personnel à rattacher pour l'ensemble des budgets, préparation des écritures de fin d’année

Organisation et temps de travail :

Du lundi au vendredi : forfait cadre (20 jours RTT)